Treść zapytania
2019.04.19 godz. 13:34 Gdynia, Pomorskie
Podatek VAT "Odwrotne obciążenie" przy usługach budowlanych a obowiązek podatkowy
Porady prawne z
Wyjaśnienie sytuacji
Dzień dobry, mam rozbieżne zdanie z Urzędem Skarbowym: Nasz Kontrahent wystawił na fakturę za usługę budowlaną z zał. 14 z odwrotnym odciążeniem, data wystawienia faktury to 10-01-2019 a data sprzedaży 31-12-2018 (data protokołu odbioru robót). Fakturę tą ujęłam w deklaracji styczniowej po dacie wystawienia faktury. Kontrahent w swojej deklaracji ujął ja w miesiącu grudniu po dacie sprzedaży. Urząd Skarbowy dokonując czynności sprawdzających dotyczących tej faktury kazał mi skorygować deklarację za miesiąc grudzień ujmując tą fakturę po dacie sprzedaży oraz skorygować miesiąc styczeń pomniejszając o dana fakturę. Kto w tej sytuacji ma rację, w jakim miesiącu powinnam ująć daną fakturę? w jakim dniu jest obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych z odwrotnym obciążeniem. Serdecznie pozdrawiam
Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.
Chcę dodać odpowiedź!
- Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
- Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
